2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会（以下简称省直机关工委）的主要职责是：

（一）制定机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署安排，提出加强和改进机关党的建设的意见建议;

（二）配合省委有关部门抓好机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导;

（三）会同省委有关部门抓好机关思想作风建设，开展经常性的调研检查，把机关思想作风建设与干部考核、机关效能建设、反腐倡廉工作结合起来，形成齐抓共管的合力;

（四）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记，积极促进专职党务工作人员的交流轮岗;

（五）指导所属机关基层党组织加强反腐倡廉建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督;

（六）对所属机关基层党组织和党员贯彻落实同级地方党委的决议决定和重要工作部署情况进行检查;

（七）抓好所属机关精神文明建设和机关思想政治工作，促进文明和谐机关建设;

（八）对部门党组（党委）和所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的情况进行督促检查，并向省委报告情况;

（九）加强与部门党组（党委）的协调沟通，增强做好机关党建工作的合力;

（十）完成省委赋予的其他职责任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省直机关工委包括10个机关行政处室及3个事业单位，列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是实施赶超战略、加快新福建建设的关键一年。2018年机关党建工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，按照省委十届三次、四次、五次全会部署要求，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，以强化党组（党委）抓党建主体责任、提振党员干部精气神、促进机关工作体制机制创新为重点，深入推进机关党的建设，提高党的建设质量，在“再上新台阶、建设新福建”征程中展现新气象新作为。重点抓好以下八个方面工作：

一是着力强化政治建设的首要地位;

二是着力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部;

三是着力提升机关基层党组织组织力;

四是着力提振机关党员干部精气神;

五是着力查找解决“四风”突出问题;

六是着力加强机关纪律建设和反腐败工作;

七是着力构建文明和谐机关;

八是着力压实党组（党委）全面从严治党责任。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，省直机关工委收入预算为3007.59万元，比上年减少122.2万元，主要原因是工委党校财政代管资金拨款减少。其中：一般公共预算拨款2849.89万元，单位其他收入57.7万元，2015年以后形成的结转结余100万元。相应安排支出预算3007.59万元，比上年减少122.2万元，其中：人员支出1700.87万元，对个人和家庭补助支出273.43万元，公用支出452.01万元，项目支出581.28万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出2849.89万元，比上年增加35.82万元，主要原因是工委党校在职人员工资、公用经费支出以及用于省直各单位党员、在职干部培训支出增加。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行支出1378.57万元，主要用于工委机关、工委讲师团在职人员工资和公用经费支出。

（二）一般行政管理事务支出341.28万元。主要用于开展省直机关党建工作支出。

（三）事业运行支出13.31万元，主要用于工委《党的生活》编辑部在职人员工资和公用经费支出。

（四）干部教育经费480.54万元，主要用于工委党校在职人员工资、公用经费支出以及省直各单位党员、在职干部培训支出。

（五）归口管理的行政单位离退休经费122.5万元，主要用于工委机关、工委讲师团及工委党校离退休人员离退休费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费187.74万元，主要用于工委机关、工委讲师团、工委党校及工委《党的生活》编辑部在职干部职工的基本养老保险支出。

（七）行政单位医疗支出120.32万元。主要用于工委机关、工委讲师团及工委党校在职干部职工的医疗、工伤及生育保险支出。

（八）事业单位医疗支出1.10万元,?主要用于工委《党的生活》编辑部在职人员的医疗、工伤及生育保险支出。

（九）住房公积金159.64万元。主要用于工委机关、工委讲师团、工委党校及工委《党的生活》编辑部干部职工的住房公积金开支。

（十）提租补贴44.89万元。主要用于工委机关、工委讲师团、工委党校及工委《党的生活》编辑部干部职工的提租补贴开支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2408.61万元，其中：

（一）人员经费1956.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费452.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排20万元，与上年持平。主要用于出国考察、培训和对港澳台交流。

（二）公务接待费

2018年预算安排10万元，与上年持平。主要用于外省机关工委人员来闽考察调研和我省各级机关工委人员来榕办事的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排56.99万元，其中：公车运行费32万元，公车购置费24.99万元。与上年相比减少28.76%。主要原因是更新公车购置费减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年省直工委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出452.01万元，比2017年453.19万元减少1.18万元，主要原因是削减综合公用经费。

（二）政府采购情况

2018年省直工委政府采购预算总额175.21万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，省直工委本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年工委共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金541.28万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。?

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表：3-1.2018年度收支预算总表

??????3-2.2018年度收入预算总表

??????3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

??????3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表????

??????3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

3-12.2018年度专项资金绩效目标表

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